Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026022
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187841
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.808.185
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
392.347
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-208926
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.808.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.808.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena