Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 4.408.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.152.580
Retención DNCP
₲ 15.550
Retención IVA
₲ 120.235
Retención Renta
₲ 120.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185623
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica