Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 1.604.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.519.095
Retención DNCP
₲ 5.776
Retención IVA
₲ 34.670
Retención Renta
₲ 44.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185623
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica