Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.991
Retención DNCP
₲ 3.411
Retención IVA
₲ 26.373
Retención Renta
₲ 26.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185623
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica