Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 4.760.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.044
Retención DNCP
₲ 16.792
Retención IVA
₲ 129.832
Retención Renta
₲ 129.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-177415
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.503.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.503.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346927
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica