Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003717
Monto de la Factura
₲ 2.195.833
Nro. Solicitud de Transferencia
60848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.316
Retención DNCP
₲ 7.745
Retención IVA
₲ 59.886
Retención Renta
₲ 59.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185519
Monto Contrato
₲ 24.154.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.751.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.751.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362568
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica