Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 472.850
Nro. Solicitud de Transferencia
167651
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.131
Retención DNCP
₲ 1.719
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185261
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.802.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.802.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica