Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185261
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.802.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.802.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica