Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 2.822.120
Nro. Solicitud de Transferencia
195912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.744
Retención DNCP
₲ 9.954
Retención IVA
₲ 76.967
Retención Renta
₲ 76.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185261
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.802.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.802.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica