Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.888
Retención DNCP
₲ 6.384
Retención IVA
₲ 49.364
Retención Renta
₲ 49.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185261
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.802.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.802.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica