Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 8.078.700
Nro. Solicitud de Transferencia
219131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.529.349
Retención DNCP
₲ 28.202
Retención IVA
₲ 220.328
Retención Renta
₲ 293.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185261
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.802.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.802.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica