Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011571
Monto de la Factura
₲ 19.883.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.728.622
Retención DNCP
₲ 70.134
Retención IVA
₲ 542.272
Retención Renta
₲ 542.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
4/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-174284
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.728.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.728.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347057
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica