Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049428
Monto de la Factura
₲ 46.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.083
Retención DNCP
₲ 165
Retención IVA
₲ 1.276
Retención Renta
₲ 1.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-172786
Monto Contrato
₲ 4.297.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.047.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.047.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica