Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.361.930
Nro. Solicitud de Transferencia
98451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.620
Retención DNCP
₲ 15.386
Retención IVA
₲ 118.962
Retención Renta
₲ 118.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-172788
Monto Contrato
₲ 9.653.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.092.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.092.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica