Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008044
Monto de la Factura
₲ 98.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
110 - 111
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95515
Monto Contrato
₲ 98.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.557.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.557.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280065
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos y AA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado