Datos del Pago
Nro. de Factura
022/2014
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
013-017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-91122
Monto Contrato
₲ 40.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.988.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.321.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción