Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.086.691
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA SOLEDAD FLORENTIN DE GONZALEZ
RUC
2362065-0
Número de Contrato
0025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100707
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.086.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.086.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado