Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 62.920.368
Nro. Solicitud de Transferencia
162864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.920.368
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100203
Monto Contrato
₲ 62.920.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.836.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.836.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281007
Nombre de la Licitación
Adecuación para Sala de DATA CENTER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado