Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.565.091
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FABIOLA BENITEZ SILVERO
RUC
2529224-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99952
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.565.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Comucacional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado