Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.423.382
Nro. Solicitud de Transferencia
82534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.423.382
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90116
Monto Contrato
₲ 3.298.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.261.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.261.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274222
Nombre de la Licitación
Adquisición Insumos para Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado