Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-93904
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado