Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 10.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.699.966
Retención DNCP
₲ 36.324
Retención IVA
₲ 280.855
Retención Renta
₲ 280.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172074
Monto Contrato
₲ 23.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.592.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.844.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales