Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021420
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62645
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.589
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170733
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.860.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.860.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358239
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de artículos de oficina, tintas y tóners
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud