Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042861
Monto de la Factura
₲ 15.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.576.325
Retención DNCP
₲ 54.585
Retención IVA
₲ 422.045
Retención Renta
₲ 422.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176509
Monto Contrato
₲ 15.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.576.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.576.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia