Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 5.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95773
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.998
Retención DNCP
₲ 21.162
Retención IVA
₲ 163.620
Retención Renta
₲ 163.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172596
Monto Contrato
₲ 32.599.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.002.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356298
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales