Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.418.331
Retención DNCP
₲ 35.269
Retención IVA
₲ 272.700
Retención Renta
₲ 272.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168336
Monto Contrato
₲ 66.948.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.509.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.219.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado