Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.656
Retención DNCP
₲ 3.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168336
Monto Contrato
₲ 66.948.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.509.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.219.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355168
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado