Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 3.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.710
Retención DNCP
₲ 13.562
Retención IVA
₲ 104.864
Retención Renta
₲ 104.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
013/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178285
Monto Contrato
₲ 3.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.621.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358243
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de insumos y reactivos varios para uso en laboratorios - 2º Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud