Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95329
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.413
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173868
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.891.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.891.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364079
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica