Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 4.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62798
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.534
Retención DNCP
₲ 14.120
Retención IVA
₲ 109.173
Retención Renta
₲ 109.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170890
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.757.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358241
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de insumos, reactivos varios para uso en laboratorios y Proyecto Conacyt
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud