Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170215
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357067
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado