Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 49.347.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.481.991
Retención DNCP
₲ 174.063
Retención IVA
₲ 1.345.848
Retención Renta
₲ 1.345.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181230
Monto Contrato
₲ 87.942.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.076.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.835.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROYECTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica