Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.014.244
Retención DNCP
₲ 33.756
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 261.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179318
Monto Contrato
₲ 19.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.579.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.579.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369993
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado