Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 108.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.366
Retención DNCP
₲ 384
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170029
Monto Contrato
₲ 25.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.456.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.456.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado