Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 2.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.010
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 73.023
Retención Renta
₲ 73.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170029
Monto Contrato
₲ 25.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.456.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.456.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado