Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 2.533.170
Nro. Solicitud de Transferencia
136966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.063
Retención DNCP
₲ 8.935
Retención IVA
₲ 69.086
Retención Renta
₲ 69.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178271
Monto Contrato
₲ 2.533.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358243
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de insumos y reactivos varios para uso en laboratorios - 2º Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud