Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 25.003.850
Nro. Solicitud de Transferencia
69149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.551.809
Retención DNCP
₲ 88.195
Retención IVA
₲ 681.923
Retención Renta
₲ 681.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170656
Monto Contrato
₲ 102.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.391.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.043.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado