Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 20.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.861.152
Retención DNCP
₲ 70.630
Retención IVA
₲ 546.109
Retención Renta
₲ 546.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170368
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.327.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado