Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170368
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.327.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado