Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005278
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.927
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171823
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.897.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.554.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357211
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado