Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95790
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.678
Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174119
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales