Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 1.048.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185387
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.802
Retención DNCP
₲ 3.698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182691
Monto Contrato
₲ 1.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.044.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS - PROYECTO CONACYT PINV 15-1141
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica