Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176313
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.031.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica