Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.986
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176344
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.982.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.982.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358232
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mant. de: Fotocopiadoras, Teléfonos-Central y CCTV.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud