Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
100/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177076
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.595.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.062.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia