Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 99.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.164.469
Retención DNCP
₲ 352.621
Retención IVA
₲ 2.726.455
Retención Renta
₲ 2.726.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180935
Monto Contrato
₲ 105.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.290.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.128.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y de Comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica