Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62794
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.297
Retención DNCP
₲ 10.793
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 83.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171455
Monto Contrato
₲ 41.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.013.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.947.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica