Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96274
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.571.461
Retención DNCP
₲ 9.629
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 74.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171455
Monto Contrato
₲ 41.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.013.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.947.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica