Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.322
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 216.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170365
Monto Contrato
₲ 42.959.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.458.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.427.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357067
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado