Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007344
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado